重庆市渝中区人民法院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是国家审判机关，主要职能是：1、负责依法受理各类案件；负责信访接待和申诉听证审查工作；负责审理申请诉前财产保全、支付令、公示催告案件；负责案件速裁速调工作。2、负责审理婚姻家庭、继承、民事侵权、权属、对执行标的异议裁定不服提出的诉讼、对执行分配方案不服提出的诉讼、适用特别程序审理的案件、部分合同纠纷等民事纠纷案件。3、负责审理民间借贷纠纷、担保物权纠纷、合伙纠纷、破产纠纷、部分合同纠纷、票据纠纷、与企业和公司有关的纠纷等商事纠纷案件。4、负责审理金融借款合同、担保借款合同、储蓄存款合同、保险合同、信用卡纠纷、证券纠纷、涉及金融机构金融活动的票据纠纷等民事案件。5、负责审理不正当竞争、技术合同、知识产权合同、知识产权权属、侵权纠纷等知识产权案件。6、负责审理劳动争议、人事争议、劳务合同纠纷、建设工程合同纠纷、房地产开发经营合同纠纷、房屋买卖合同纠纷等民事案件。7、负责审理行政诉讼案件、行政非诉审查案件、国家赔偿案件。8、负责审理涉及危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序、贪污、贿赂、渎职等罪名的刑事案件及部分罚金案件执行。9、负责民事裁判文书、行政裁判文书、刑事附带民事裁判文书、公证债权文书以及仲裁裁决文书的执行；对执行标的异议的裁定；部分罚金案件执行。10、负责审理再审案件；负责对执行行为异议的审查。

（二）机构设置

本部门内设13个职能部门，分别是立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、金融庭、行政庭（综合审判庭）、知产庭、执行局、综合办公室、政治部、监察室、法警队、审管办（研究室）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计15,729.55万元，支出总计15,729.55万元。收支较上年决算数增加4,968.51万元、增长46.2%，主要原因是人员工资、社会保险、审判法庭迁建工程室内装修等收支增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计15,585.46万元，较上年决算数增加4,869.98万元，增长45.5%，主要原因是人员工资、社会保险、审判法庭迁建工程室内装修等收入增加。其中：财政拨款收15,115.46万元，占 97.0%；其他收入470万元，占3.0%。此外，年初结转和结余144.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计14,694.37万元，较上年决算数增加4,077.42万元，增长38.4%，主要原因是人员工资、社会保险、审判法庭迁建工程室内装修等支出增加。其中：基本支出 6,147.44万元，占41.8%；项目支出 8,546.93万元，占58.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余1,035.18万元，较上年决算数增加891.09万元，增长618.4%，主要原因是基建资金结转，于2021年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计15,116.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,704.4万元，增长45.2%。主要原因是人员工资、社会保险、审判法庭迁建工程室内装修等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15,115.46万元，较上年决算数增加4,729.98万元，增长45.5%。主要原因是人员工资、社会保险等收入增加。较年初预算数减少164.91万元，下降1.1%。主要原因是调整审判法庭迁建工程室内装修和信息化系统项目拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,309.73万元，较上年决算数增加3,898.67万元，增长37.5%。主要原因是人员工资、社会保险等支出增加。较年初预算数减少970.64万元，下降6.4%。主要原因是调整审判法庭迁建工程室内装修和信息化系统项目拨款支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余806.29万元，较上年决算数增加805.73万元，增长143,880.4%，主要原因是基建资金结转，于2021年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出13,155.22万元，占92.0%，较年初预算数减少950.45万元，下降6.7%，主要原因是调整审判法庭迁建工程室内装修项目拨款支出。

（2）教育支出14.54万元，占0.1%，与年初预算持平。

（3）社会保障与就业支出634.82万元，占4.4%，较年初预算数减少17.01万元，下降2.6%，主要原因是清算收回社保缴费。

（4）卫生健康支出265.50万元，占1.9%，较年初预算数减少3.18万元，下降1.2%，主要原因是主要原因是人员减少，职工医疗保险费用减少。

（5）住房保障支出239.65万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出6,014.79万元。其中：人员经费4,902.05万元，较上年决算数减少615.09万元，下降11.2%，主要原因是人员减少，相应费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,112.75万元，较上年决算数减少183.85万元，下降14.2%，主要原因是人员减少，节约开支，业务费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮寄费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.57万元，较年初预算数减165.22万元，下降82.3%，较上年支出数减少57.19万元，下降61.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是2020年及2019年均未安排因公出国（境）。

本部门2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少64.79万元，下降100.0%。较上年支出数减少48.59万元，下降100.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2019年因工作需要，购置三辆执法执勤车。

公务车运行维护费34.29万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少81.71万元，下降70.4%，较上年支出数减少7.23万元，下降17.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.28万元，主要用于接待其他法院和各级部门来院交流等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.72万元，下降93.6%，较上年支出数减少1.37万元，下降51.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待63批次441人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费28.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,112.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少183.85万元，下降14.2%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的要求，压减相关费用用。

本年度无会议费支出，较上年决算数减少0.17万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有开支会议费。本年度培训费支出 9.8万元，较上年决算数减少128.22万元，下降92.9%，主要原因是厉行节约，减少培训业务支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额816.6万元，其中：政府采购货物支出816.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金15280.37万元；从评价情况来看，本部门采取积极措施，提高资金使用绩效，确保了预期绩效目标的实现。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-63692526